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Fecha	Proveedor	Qué se compró	Para	Cant.	Importe	OC / Factura

Órdenes de compra vs Gastos

Subí tu planilla de compras y el archivo que te manda Contabilidad. El sistema los cruza aunque los proveedores estén escritos distinto, y te marca qué falta de cada lado.

Cruza por N° de factura, por proveedor + importe, y con o sin IVA

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Tu planilla — "COMPRAS ABIERTAS"

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Busca las columnas Fecha Proveedor Detalle Valor compra Status/Comentarios. De ahí saca el N° de OC y de factura.

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Busca Comprobante Fecha Debe Haber Referente. Las notas de crédito restan.

Dólar para las compras en USD Después te propongo el que mejor ajusta

Período a conciliar Se detecta solo al cargar

Buscar también compras anotadas en

Lo que no cruce de esos meses no cuenta como faltante

Aceptar diferencias de IVA (21% / 10,5%)

Cargá los dos archivos para habilitar la conciliación.

Resultado

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Cruzados—

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Con diferencia—

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Solo en mi planilla—

Sin factura en Contabilidad

Solo en Contabilidad—

No figura en mi planilla

Cómo cerró el mes

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Detalle Tildá cada fila a medida que la resolvés. Cuando termines, mandale el resultado a Contabilidad.

Movimientos

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